Da un lato occorre stampare spuntando l’opzione «Dimensioni effettive». In caso contrario, la grandezza e la posizione della riga di codificazione non coincideranno.
In occasione della registrazione per la polizza di versamento ha ricevuto un foglio di correzione. Lo posizioni esattamente sulla polizza di versamento stampata.
Può effettuare modifiche della posizione alla voce «Debitori > Configurazione > Polizze di versamento». Per farlo, selezioni la polizza di versamento e la elabori.
Per farlo, clicchi su «Creditori > Dati > Confronto con il conto». Tra le transazioni non assegnate può vedere se un addebito non è stato assegnato a una determinata fattura.
Molte delle fatture dei clienti passano direttamente allo stato «pagato». Il requisito affinché ciò avvenga è che il cliente abbia utilizzato l’importo esatto e il numero di riferimento esatto. Diversamente, il pagamento non viene assegnato.
Per farlo, clicchi su «Debitori > Dati > Confronto con il conto > Non assegnato». Gli accrediti qui riportati non possono essere assegnati a nessuna fattura.
Un altro motivo potrebbe essere che l’importo non coincide con il totale della fattura. Ciò può voler dire che è stato pagato troppo oppure troppo poco o due volte.
Selezionando il pulsante delle azioni e poi la freccia, SmartBusiness le suggerisce la fattura che potrebbe coincidere con il pagamento. In seguito può confermare il suggerimento e assegnare il pagamento. A quel punto lo stato della fattura passerà a «pagato».
